一、岗位职责：
1、针对客户订单进行开单给成品仓、发货后传真给客户，做报表给档口；
2、及时更新客户欠数；
3、协助财务部做好催款工作，并做好催款反馈记录；
4、负责跟进档口核对订单发货情况。
5、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决

二、岗位要求：
1、诚实敬业，良好的团队精神；
2、做事踏实，有上进心；
3、熟悉基本办公软件，对数据比较敏感。