工作内容:
1. 改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外支出的发生，以达到存货周转的目标；
2. 维护与仓库 、销售部、设计部、营运部、电商部以及其他相关职能部门的内部沟通渠道；
3. 根据公司年度方针目标，以市场为导向，采购要做到数据化、合理化。
4 通过不同媒体了解供货市场动态，掌握同类产品的质量比和价格比。
5. 考察供货单位资信程度和实力状况。
6. 选择并建立相对稳定的供应商。
7. 收集供应商档案必备的资料（工商登记证、税务登记证、组织机构代码）。
8. 采购物资进仓时应提供质量检测单、委托授权书、报关单等有关资料。
9. 及时做好新开发产品档案的建立：产品的品名货号、条码 、产地、零售价（由总经理定价，采购员参与）等。为迅速占领市场奠定基础。
10. 完善存货档案的资料，制定常规品种的报警，保证常规品种的基本保障，为业务销售提供平台。
11. 随时掌握各品种的仓储量，与业务部及时沟通，了解各卖场的销售动态，根据业务部提供的销售报表，以结合储备库存、安全库存、采购周期、采购间隔提前期、经济批量为原则，编制产品采购计划，经总经理审核批准后组织采购。
12. 对于紧俏或常规品种中的断货产品，应下急采单，并跟踪货物的运输进程，货物抵达后，及时反馈给总经理及相关部门（即业务部和物流部）。
13. 采购前，签订采购合同和填写价格申报单，应报总经理审核后方可盖章。
14. 根据采购计划，与供应商签订长期、短期采购合同，必要时签订保密协议、质量保证协议、担保责任。
15. 合同变更时及时通知供货商，并签订变更协议。
16. 合同在执行过程中出现违约，及时向总经理汇报，协调处理措施。
17. 如仓库反映在产品入库验收时发现有质量和破损问题，应及时与供应商沟通解决。
18. 新进产品的价格如有变动，每月及时刷新价格。
19. 做好每月的四个表：A.产品积压明细表给总经理；B.每两周的订货计划表.C.每两周的到货及清单明细.D.每月建议淘汰产品清单（原因是工厂不做或是涨价？）
20. 要求超市部分的供货率达到95%。
21. 根据销售部提供的销售表下合理的采购单，并跟相关部门做好采购情况的反馈。
21 及时做采购入库单，每周将新品到货数量及单价提供给相关业务部门。
22 .与各供应商确定的结款、对帐时间以书面形式交财务存档，以便财务部的工作衔接及资金统筹。
23 .完成公司领导临时交办的各项任务。